2017年市级部门预算经市四届人大一次会议审议通过，按照《中共宁德市委办公室 宁德市人民政府办公室转发省委办公厅、省政府办公厅<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（宁委办〔2016〕42号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
市直机关工委的主要职责是：领导市直机关党的工作，抓好市直机关党的思想政治建设、党的组织建设、精神文明建设工作。会同有关部门检查、监督市直各单位党组（党委、直属总支、支部）开好党员领导干部民主生活会。指导市直机关各级党组实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。领导市直机关纪工委工作，领导市直机关工会工作。对全市各县（市、区）直机关工委工作进行业务指导。承办市委交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
市直机关工委包括3个机关行政部室，分别为办公室、组织部、宣传部。另按规定设置了市直机关纪工委。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位祥细情况见下表：
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
市直机关工委 | 财政核拨 | 10 | 10 |
市直纪工委 | 财政核拨 | 5 | 3 |
三、部门主要工作任务
2017年，市直机关工委主要任务是：学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕全面从严治党要求和“开发三都澳、建设新宁德”中心任务，不断推进机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，推动机关党组织和机关党员走前头、作表率，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）强化思想政治教育。深入学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神。持续深入开展“百名书记上党课”活动。广泛开展“喜迎十九大”主题教育活动。积极改进机关党员教育培训工作方式方法。
（二）加强基层组织建设。严肃党内政治生活，深化基层组织建设，严格党员教育管理，严格党费收缴管理。
（三）加强机关作风建设。广泛开展“开发三都澳、建设新宁德，机关作表率”主题实践活动，落实“四下基层”制度。
（四）落实党内监督制度。深化纪律和规矩教育，贯彻《党内监督条例》，加强监督执纪问责。
（五）推进管党治党责任落实。开展党建述职评议、党建绩效考评，加强党务干部队伍建设。
（六）深化文明和谐机关建设。推进机关精神文件建设，参与“平安单位”创建工作，坚持党建带群众。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,市直机关工委部门收入预算为216.4万元，其中：一般公共预算拨款216.4万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算216.4万元，其中：人员支出125.68万元，对个人和家庭补助支出24.08万元，公用支出16.64万元，项目支出50万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出216.4万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2010301行政运行134.34万元。主要用于人员工资、养老、工伤生育保险、遗属生活补助及公用经费等支出。
（二）2010302一般行政管理事务50万元。主要用于市直党的建设有关经费支出。
（三）2080501归口管理的行政单位离退休11.62万元。主要用于基本离休费、离休生活补贴、离休特殊补贴、退休人员高龄补贴及提前退休人员医保等支出。
（四）2101101行政单位医疗9.29万元。主要用于单位负担部分医疗保险支出。
（五）2210201住房公积金11.15万元。主要用于单位负担部分住房公积金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平。
（二）公务接待费
2017年预算安排1万元。主要用于公务等方面的接待活动。与上年相比支出持平。
（三）公务用车购置及运行费
2017年公务用车购置及运行费暂不公开。待市直单位公务用车制度改革实施方案批复后，根据具体核定情况，再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。
附件：
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件：2017年市直机关工委部门预算公开表格